| 0562025 |
Letáky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ján Palčo FOTO - KINO |
17117038 |
|
120,00 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0572025 |
Výkon technika PO |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
27.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 372025 |
Objednávame si u Vás tonery |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Damedis, s.r.o. |
26931664 |
|
236,79 € |
27.02.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0542025 |
laserová tlačiareň HP laser jet M 110w |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
121,81 € |
25.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0552025 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pulzar s.r.o. |
31702465 |
|
60,69 € |
25.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0522025 |
Oprava vozidla PP454DR |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marcel Kručinský |
11945303 |
|
111,54 € |
25.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 352025 |
Objednávame si u Vás maliarske potreby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pulzar s.r.o. |
31702465 |
|
60,69 € |
25.02.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 362025 |
Objednávame si u Vás letáky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ján Palčo FOTO - KINO |
17117038 |
|
120,00 € |
25.02.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 342025 |
Objednávame si u Vás opravu vozidla |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marcel Kručinský |
11945303 |
|
111,54 € |
23.02.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0512025 |
Dod. fa za služby a reprezentačné predmety |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
IMI Trade s.r.o. |
31565531 |
|
913,39 € |
20.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0502025 |
Exkurzia - služby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Poľnohospodárske družstvo Važec |
00195782 |
|
40,00 € |
19.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0532025 |
členský príspevok na rok 2025 ASHR |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska |
00623491 |
|
223,86 € |
18.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 332025 |
Objednávame sis u Vás reprezentačné predmety |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
IMI Trade s.r.o. |
31565531 |
|
913,39 € |
18.02.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0492025 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
27,97 € |
17.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0482025 |
Služby počítačovej siete SANET |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
99,57 € |
14.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0452025 |
Spotreba elektriny - 1/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
263,29 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0462025 |
Spotreba elektriny - 1/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
416,73 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0472025 |
Služby - projekt V4 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Imperial, s.r.o. |
48136182 |
|
476,00 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0442025 |
Výkon zodpovednej osoby - GDPR |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0432025 |
Potraviny - projekt V4 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Michal Kubala - 24 Hot Point |
41347081 |
|
67,43 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
