| 3002025 |
Spotrebný materiál - ZŠ Lendák |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
67,51 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2972025 |
Nastavenie pracovných kalendárov MAGMA |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
67,65 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2982025 |
Potraviny - ZŠ Lendák |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
470,48 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3012025 |
Pracovné odevy, pracovná obuv |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PROPOPM |
28114221 |
|
169,82 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1822025 |
Objednávame u Vás spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
294,41 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 1832025 |
Objednávame u Vás tonery |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
72,21 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 1812025 |
Objednávame u Vás potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
131,70 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2942025 |
licencia ProHost Gastro 2025/2026 žiaci |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Colore Praha s.r.o. |
24693847 |
|
726,00 € |
12.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2952025 |
Spotreba elektriny - 8/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
229,53 € |
12.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2962025 |
Spotreba elektriny - 8/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
154,21 € |
12.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2932025 |
Šatňové skrinky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
471,09 € |
12.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2922025 |
Pranie prádla |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Práčovňa, s. r. o. |
36514136 |
|
161,50 € |
12.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2912025 |
za nakreditovanie TR karty |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
59,40 € |
12.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1792025 |
Objednávame u Vás potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
1 288,58 € |
12.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 1802025 |
Objednávame u Vás potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
78,37 € |
12.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 1772025 |
Objednávame u Vás prepravu osôb - Starý Smokovec - Krakow /letisko/ |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marián Hanzely |
34631895 |
|
640,00 € |
12.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 1782025 |
Objednávame u Vás magnetickú menovku - 12 ks |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUTON spol. s r.o. |
00591467 |
|
158,37 € |
12.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2882025 |
Technická ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
11.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2872025 |
Technická ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
11.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2892025 |
Spotrebný materiál - GRANT |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TOPlast, a.s. |
36213241 |
|
672,00 € |
11.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
