| 1312025 |
Objednávame u Vás opravu vozidla |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marcel Kručinský |
11945303 |
|
251,71 € |
01.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 1292025 |
Objednávame u Vás potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Zeus s.r.o. |
35711973 |
|
710,36 € |
01.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 1302025 |
Objednávame u Vás potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Zeus s.r.o. |
35711973 |
|
476,66 € |
01.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2272025 |
licencia eTlačivá predplatné na 12 mesiacov |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
ŠEVT |
31331131 |
|
290,00 € |
31.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2262025 |
Výkon funkcie technika PO |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
31.07.2025 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2252025 |
Práce -zameranie a vytyčenie parcely |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ing. Eva Schürger - JOCHMANN |
11946318 |
|
450,00 € |
31.07.2025 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2242025 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
504,50 € |
30.07.2025 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2222025 |
Spotreba vody - škola |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
132,75 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2232025 |
Spotreba vody - Popradská cesta |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
118,17 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2212025 |
hĺbkové čistenie a voskovanie podláh HB, DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marián Dulák - FACHMANI |
37439103 |
|
1 121,12 € |
23.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2202025 |
Projektové práce |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ing. Peter Bendík - THERMGAS |
30644259 |
|
369,00 € |
18.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2192025 |
Tonery |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Damedis, s.r.o. |
26931664 |
|
1 736,39 € |
16.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1272025 |
Objednávame u Vás spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
504,50 € |
15.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 1262025 |
Objednávame u Vás geodetické práce |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ing. Eva Schürger - JOCHMANN |
11946318 |
|
450,00 € |
15.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2132025 |
Dodávka elektriny - 6/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
259,21 € |
14.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2142025 |
Dodávka elekriny - 6/2005 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
323,36 € |
14.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2152025 |
Technická ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
14.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2162025 |
Technická ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
14.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2172025 |
Technická ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
14.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2182025 |
Technická ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
14.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
