| 1382025 |
Objednávame u Vás dodanie internetovej techniky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
694,34 € |
11.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2422025 |
Koberce |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
429,15 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2382025 |
VUC, Internet |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2392025 |
Pevné linky 07/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,96 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2402025 |
Mobilné telefóny - 07/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
74,76 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2372025 |
oprava mot. vozidla YETI |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marcel Kručinský |
11945303 |
|
251,71 € |
06.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2362025 |
za nakreditovanie TR karty |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
382,80 € |
06.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2412025 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
548,94 € |
06.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2342025 |
Potraviny - pralinky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Zeus s.r.o. |
35711973 |
|
710,36 € |
05.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2352025 |
Potraviny - pralinky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Zeus s.r.o. |
35711973 |
|
476,66 € |
05.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2302025 |
letenky Erasmus+ Taliansko Rimini 17 ks |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
4 889,00 € |
04.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2332025 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
131,45 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2312025 |
Technická ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2322025 |
Technická ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2292025 |
Zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri práci |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1332025 |
Objednávame u Vás kancelársky materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
548,94 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 1322025 |
Objednávame u Vás koberce |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
429,15 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 1352025 |
Objednávame u Vás prístup - VEREJNÁ SPRÁVA SR |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
233,70 € |
04.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2282025 |
Spotreba plynu - 8/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 000,00 € |
01.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1282025 |
Objednávame u Vás spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
131,45 € |
01.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Objednávka |
