| 2942025 |
licencia ProHost Gastro 2025/2026 žiaci |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Colore Praha s.r.o. |
24693847 |
|
726,00 € |
12.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2882025 |
Technická ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
11.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2872025 |
Technická ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
11.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2892025 |
Spotrebný materiál - GRANT |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TOPlast, a.s. |
36213241 |
|
672,00 € |
11.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2862025 |
Substrat, byliny mix - GRANT |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o. |
36488984 |
|
143,80 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2832025 |
VUC, Internet |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2852025 |
Motorové vozidlo |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
35 370,00 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2802025 |
nábytok do učebne pre žiakov |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
874,40 € |
08.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2792025 |
drevený hmyzí domček XL - projekt Nadácia VSE |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pavol Šulava - ml. |
41360036 |
|
86,00 € |
05.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2772025 |
nákup potravín LC žiaci |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
157,84 € |
05.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2812025 |
Mobilné telefóny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
76,89 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2822025 |
Pevné linky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,96 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2782025 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
307,44 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2762025 |
ročný prístup Verejná správa zákony |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
233,70 € |
04.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2842025 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby - GDPR |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
04.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2722025 |
Materiál - altanok - GRANT |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Miloš Pajer |
43906087 |
|
645,00 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2742025 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
255,59 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2752025 |
Správa počítačovej siete |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
skysignal s.r.o. |
45669961 |
|
400,00 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2732025 |
Potraviny - GORAZD |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Mores Resort, a.s. |
46830995 |
|
100,85 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2662025 |
Zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri práci |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
02.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
