242024 |
|
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,08 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0232024 |
Faktúra za telefon |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
65,24 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0332024 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
188,45 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
03552024 |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
267,11 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0342024 |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
409,97 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0362024 |
Členský poplatok |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
99,57 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0282024 |
za VUCNET 01 2024 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0062024 |
výučtovanie spotreby plynu za rok 023 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-11 537,24 € |
19.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0372024 |
Kurz latte art |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Kotsch s. r. o. |
52346595 |
|
360,00 € |
20.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0302024 |
Baristický kurz |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Kotsch s. r. o. |
52346595 |
|
500,00 € |
12.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0312024 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
237,51 € |
13.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0322024 |
|
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Zeus s.r.o. |
35711973 |
|
290,90 € |
13.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0392024 |
Oprava vozidla |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Marcel Kručinský |
11945303 |
|
241,42 € |
21.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0292024 |
Faktúra za technické zabezpečenie barmanského kurzu |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Peter Hudáček - GORO30 |
40604438 |
|
96,00 € |
09.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0382024 |
Nákup prezentačných predmetov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
IMI Trade s.r.o. |
31565531 |
|
2 233,74 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0422024 |
|
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska |
00623491 |
|
256,34 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0432024 |
Výkon funkcie technika PO |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
27.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0412024 |
Tonery |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Damedis, s.r.o. |
26931664 |
|
630,00 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0402024 |
|
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Mgr. Ladislav Ferenci |
464612727 |
|
56,26 € |
22.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0442024 |
Dod. fa za plyn |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 526,00 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |