| 0222024 |
Faktúra za služby práčovne |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
141,85 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0252024 |
Faktúra za energie - plyn |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 526,00 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0272024 |
Ochrana majetku |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0262024 |
Ochrana majetku -február |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 242024 |
|
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,08 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0232024 |
Faktúra za telefon |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
65,24 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0282024 |
za VUCNET 01 2024 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0292024 |
Faktúra za technické zabezpečenie barmanského kurzu |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Peter Hudáček - GORO30 |
40604438 |
|
96,00 € |
09.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0142024 |
Objednávame si u Vás baristický kurz dňa 11.02.2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Kotsch s. r. o. |
52346595 |
|
500,00 € |
10.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0152024 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
237,51 € |
11.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0302024 |
Baristický kurz |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Kotsch s. r. o. |
52346595 |
|
500,00 € |
12.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0162024 |
Objednávame si u potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Zeus s.r.o. |
35711973 |
|
290,90 € |
12.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0172024 |
Objednávame si u Vás čistice potreby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
188,45 € |
12.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0182024 |
Objednávame si u Vás Kurz Latee art 17.02.2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Kotsch s. r. o. |
52346595 |
|
360,00 € |
12.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0192024 |
Objednávame si u Vás reprezentačné predmety s logom školy |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
IMI Trade s.r.o. |
31565531 |
|
2 233,74 € |
12.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0332024 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
188,45 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0312024 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
237,51 € |
13.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0322024 |
|
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Zeus s.r.o. |
35711973 |
|
290,90 € |
13.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 03552024 |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
267,11 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0342024 |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
409,97 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
