| 4042023 |
za spotrebu energie 122023 HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
485,34 € |
16.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4032023 |
za spotrebu energie 122023 DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
330,04 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0252024 |
Faktúra za energie - plyn |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 526,00 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 03552024 |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
267,11 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0342024 |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
409,97 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0062024 |
výučtovanie spotreby plynu za rok 023 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-11 537,24 € |
19.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0442024 |
Dod. fa za plyn |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 526,00 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0492024 |
Faktúra za plyn |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 000,00 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0622024 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
184,69 € |
14.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0632024 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
410,26 € |
14.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0832024 |
Zemný plyn - 4/2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 000,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1012024 |
Faktúra za dodávku elektriny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
408,86 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1022024 |
Fakzúra za dodávku elektriny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
210,86 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1142024 |
Plyn |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 000,00 € |
01.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1252024 |
Dodávka elektriny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
373,21 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1262024 |
Sodávka elektriny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
259,58 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0032024 |
za nové verzie Magma 1Q/2024 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42024 |
Objednávame si u Vás nové verzie Magma na rok 2024 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
0,00 € |
10.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0812024 |
Systemova podpora MAGMA |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1002024 |
Nová verzia MAGMA |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
