| 0472024 |
Objednávame si u Vás výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR na rok 2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
0,00 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0482024 |
Fa za telefon |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
64,15 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0482024 |
Objednávame si u Vás tonery |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Damedis, s.r.o. |
26931664 |
|
224,40 € |
03.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0492024 |
Faktúra za plyn |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 000,00 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0492024 |
Objednávame si u Vás opravu bezpečnosteného zariadenia |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Revmontel, spol. s r. o. |
31736386 |
|
0,00 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0502024 |
Faktúra za telefon |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,09 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0502024 |
Objednávame si u Vás tlač tabulí a roll up |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MANIRA s.r.o. |
36805904 |
|
271,20 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0512024 |
Faktúra za telefon |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0512024 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
101,75 € |
04.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0522024 |
Platba za službu technickej ochrany objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0522024 |
Objednávame si u Vás balík Porada |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
05.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0532024 |
Platba za službu technickej ochrany objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0532024 |
Objednávame si u Vás Latte art kurz 06.04.2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Kotsch s. r. o. |
52346595 |
|
490,00 € |
06.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0542024 |
za nakreditovanie TR karty 3/2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
356,85 € |
05.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0542024 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marko Tatry s. r. o. |
48324931 |
|
34,42 € |
03.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0552024 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
126,83 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0552024 |
Objednávame si u Vás laserovú tlačiareň HP Laser Jet M110w |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
93,69 € |
09.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0562024 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
189,70 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0562024 |
Objednávame si u Vás maliarske farby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pulzar s.r.o. |
31702465 |
|
86,66 € |
11.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0572024 |
Vykonanie odbornej prehliadky kotolní a tlakových nádob |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
611,20 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
