| 242024 |
|
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,08 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0232024 |
Faktúra za telefon |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
65,24 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0192024 |
nabíjateľná batéria |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
16,69 € |
06.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0202024 |
Faktúra za servisné práce plynových stoličiek |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
552,00 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 112024 |
Objednávame si u Vás montáž rúry |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
552,00 € |
06.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 122024 |
Objednávame si u Vás služby práčovne na rok 2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
0,00 € |
06.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0132024 |
Objednávame si u Vás technické zabezpečenie baristického kurzu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Peter Hudáček - GORO30 |
40604438 |
|
96,00 € |
06.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0212024 |
Faktúra za zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri práci za mesiac január |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0182024 |
Člensky poplatok |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0172024 |
Nakreditovanie TR karty |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
649,35 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 102024 |
Objednávame si u Vás nabíjateľnú batériu Goowei + doprava |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
16,69 € |
30.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0112024 |
online školenie ISPIN uzávierkové práce |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
71,70 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0152024 |
za vodné a stočné 24.10.2023- 18.01.2024 DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
131,52 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0142024 |
za vodné a stočné 24.10.2023- 18.10.2024 HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
179,35 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0122024 |
revízia plynových kotlov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Vladislav Rysula |
47828544 |
|
288,00 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0132024 |
za výkon funkcie technika PO 1/2024 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0162024 |
lyžiarsky výcvik Vernár Studničky 22.01.2024- 26.01.2024 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ján Alexa - SAP |
35117851 |
|
5 550,00 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 92024 |
Objednávame si u Vás výkon funkcie technika BOZP na rok 2024 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
0,00 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0102024 |
ubytovanie Skills Piešťany |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRA UNITED CORPORATION, a. s. |
31382711 |
|
154,20 € |
22.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 72024 |
Objednávame si u Vás školenie ISPIN- uzávierkové práce |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
71,70 € |
22.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
