| 0622024 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
184,69 € |
14.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0632024 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
410,26 € |
14.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0322024 |
Objednávame si u Vás svietidlo |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
25,97 € |
14.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0332024 |
Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Jozef Danko ml. |
43791522 |
|
165,00 € |
14.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0592024 |
Potraviny Markíza |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Kamka KM, s.r.o. |
46306455 |
|
51,43 € |
13.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0582024 |
Potraviny - Markíza |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
14,40 € |
13.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0612024 |
Faktúra za potraviny- SŠŠ Poprad catering |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
241,84 € |
13.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0602024 |
Faktúra za potraviny SŠŠ Poprad- catering |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
48,60 € |
13.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0302024 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Kamka KM, s.r.o. |
46306455 |
|
51,43 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0572024 |
Vykonanie odbornej prehliadky kotolní a tlakových nádob |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
611,20 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0552024 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
126,83 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0562024 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
189,70 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0312024 |
Objednávame si u Vás vykonanie odbornej prehliadky kotolní a tlakových nádob |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
611,20 € |
12.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0272024 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
14,40 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0282023 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
189,70 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0292024 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
126,83 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0482024 |
Fa za telefon |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
64,15 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0502024 |
Faktúra za telefon |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,09 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0512024 |
Faktúra za telefon |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0262023 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
48,60 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
