| 1332024 |
vybavenie cukrárenskej učebne |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PNM International s.r.o. |
05060192 |
|
206,10 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1352024 |
vybavenie cukrárenskej učebne |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
E-Volutio s.r.o. |
47156058 |
|
209,00 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1272024 |
kuchynský robot ETA, ručný šľahač ETA |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
537,30 € |
14.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1252024 |
Dodávka elektriny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
373,21 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1262024 |
Sodávka elektriny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
259,58 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1222024 |
Poplatky za služby - telefon |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,08 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1232024 |
Poplatky za služby - VBA prístup |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1242024 |
Poplatky za služby - telefon |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
64,15 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1212024 |
Služby práčovne |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
118,88 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1172024 |
Elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Revmontel, spol. s r. o. |
31736386 |
|
384,00 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1202024 |
vybavenie cukrárenskej učebne |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
778,00 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1182024 |
Technická ochrana objektu školy |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1192024 |
Technická ochrana objektu - SOŠH - Popradská cesta 17012 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1162024 |
PZS apr 2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1152024 |
za nakreditovanie TR karty |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
567,45 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1142024 |
Plyn |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 000,00 € |
01.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1122024 |
Faktúra za vodu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
140,50 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1132024 |
Faktúra za vodu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
152,45 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1112024 |
Výkon funkcie technika požiarnej ochrany |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1082024 |
Latte art kurz |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Kotsch s. r. o. |
52346595 |
|
370,00 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
