K+B
Informácie
- Názov: K+B
- IČO: 34290087
- Adresa: Osloboditeľov 12, 06601 Humenné
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/18/0014 | Objednávame u Vás:- sklenené výplne 8 ks 90,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ľubomír Beca | 34290087 | 0,00 € | 12.03.2018 | 13.03.2018 | Objednávka | |||||
| OB/15/0085 | Objednávame u Vás: - zasklenie okna 1 ks 30,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | K+B | 34290087 | 0,00 € | 11.09.2015 | 12.09.2015 | Objednávka | |||||
| OB/14/0059 | Objednávame u Vás: - lepidlo TOPPREN 10 kg 30,-€ - lepidlo PROF 250 na podlahy 24 kg 80,-€ - soklík-hnedý (40 m) 1 ks 10,- - toulen 3 l 4,- | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | K+B | 34290087 | 0,00 € | 15.04.2014 | 16.04.2014 | Objednávka | |||||
| OB/14/0063 | Objednávame u Vás: - lepidlo TOPPREN 13,5 l á 9,- 121,50 € - soklík 80 m á 0,75 60,-€ - stierky zubové +náhrady 4 ks 20,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | K+B | 34290087 | 0,00 € | 29.04.2014 | 04.05.2014 | Objednávka | |||||
| OB/14/0075 | Objednávame u Vás: - lepidlo profilep 60 kg á 6,-€ 360,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | K+B | 34290087 | 0,00 € | 07.05.2014 | 08.05.2014 | Objednávka | |||||
| OB/14/0259 | Objednávame u Vás: - na základe vyhotovenia CP stavebné práce "Oprava schodištia v AB, podláh a dverí " v celkovej hodnote 19.740,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | K+B | 34290087 | 0,00 € | 10.12.2014 | 10.12.2014 | Objednávka | |||||
| OB/14/0276 | Objednávame u Vás na základe výzvy a vyhodnotenia CP opravu podlahy na spojovacej chodbe a miestnosti pred spojovacou chodbou 87 m2 v cene 3.300,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | K+B | 34290087 | 0,00 € | 18.12.2014 | 19.12.2014 | Objednávka | |||||
| 42014181 | podlahárske lepidlo | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | K+B | 34290087 | 360,00 € | 18.12.2014 | 07.01.2015 | Faktúra | |||||
| 42014182 | podlahársky materiál | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | K+B | 34290087 | 201,46 € | 18.12.2014 | 07.01.2015 | Faktúra | |||||
| 41014301 | podlahárske práce | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | K+B | 34290087 | 3 300,00 € | 19.12.2014 | 07.01.2015 | Faktúra | |||||
| 41014308 | podlahárske práce | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | K+B | 34290087 | 19 740,00 € | 23.12.2014 | 07.01.2015 | Faktúra | |||||
| OB/13/0317 | Objednávame u Vás: - opravu podláh a rekonštrukciu vstupu SOŠp v hodnote 18.600,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | K+B | 34290087 | 0,00 € | 18.12.2013 | 20.12.2013 | Objednávka | |||||
| 41013280 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | K+B | 34290087 | 4 157,00 € | 20.12.2013 | 14.01.2014 | Faktúra | ||||||
| 41013284 | podlahárske práce | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | K+B | 34290087 | 14 443,00 € | 30.12.2013 | 14.01.2014 | Faktúra |