Objednávka č. OB/20/0038

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: OB/20/0038
  • Popis objednaného plnenia: toner
  • Dátum vyhotovenia: 11.09.2020
  • Celková hodnota: 38,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 12.09.2020
  • Poznámka:
Tlačiť