Objednávka č. OB/20/0022
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: OB/20/0022
- Popis objednaného plnenia: toner do kopírky
- Dátum vyhotovenia: 12.06.2020
- Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 13.06.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42022006 | Zástava SR, Vlajka EU | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Gabriel Gajdoš - REPREZENT | 14287315 | 78,70 € | 11.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra |