Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: OB/19/0092
- Popis objednaného plnenia: tonery, pomôcky na VT
- Dátum vyhotovenia: 28.11.2019
- Celková hodnota: 155,55 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 29.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť