Objednávka č. OB/16/0039
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: OB/16/0039
- Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás: - toner PG 545 black 2 ks á 19,80 € - toner kopírka XEROX WORK CENTRE 5222 1 ks á 145,45 € - toner XEROX WC 3220 DN 1 ks á 78 ,-€ - toner XEROX 6015 západ 1 ks á 44,28 €
- Dátum vyhotovenia: 02.05.2016
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 03.05.2016
- Poznámka: