Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: OB/14/0278
- Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás:
- knihu došlých a vyšlých faktúr 4 ks 5,-€
- Dátum vyhotovenia: 18.12.2014
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 19.12.2014
- Poznámka:
Tlačiť