Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: OB/14/0065
- Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás:
- savo na podlahy 7 ks 8,50
- savo original 7 ks 5,50
- fixinela 20 ks 1,80
- handry obyčajné 50 ks 0,70
- mopy na okná 5 ks 40,-
-
- Dátum vyhotovenia: 29.04.2014
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 04.05.2014
- Poznámka:
Tlačiť