Objednávka č. OB/07/2025
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: OB/07/2025
- Popis objednaného plnenia: stravné lístky 03- 04//2025 pre žiakov školy
- Dátum vyhotovenia: 04.03.2025
- Celková hodnota: 2 200,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 05.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41025033 | žiacke stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kvi ben | 51339927 | 2 200,00 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra |