Objednávka č. OB/01/2024
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: OB/01/2024
- Popis objednaného plnenia: stravné lístky 01/2024 pre žiakov
- Dátum vyhotovenia: 10.01.2024
- Celková hodnota: 2 200,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 15.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41024012 | žiacke stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kvi ben | 51339927 | 2 200,00 € | 15.01.2024 | 22.01.2024 | Faktúra |