Faktúra č. 61021005
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: OPAL MULTIMEDIA, spol.s.r.o.
- IČO: 31726607
- Adresa: Družstevná 40, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 61021005
- Popis fakturovaného plnenia: Prenosné foto a video štúdio s príslušenstvom
- Dátum doručenia: 12.11.2021
- Celková hodnota: 6 609,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 590021
- Dátum zverejnenia: 28.11.2021
- Poznámka: