Faktúra č. 61019002
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS
- IČO: 35459468
- Adresa: Kukorelliho 1499/24, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 61019002
- Popis fakturovaného plnenia: kamerový systém
- Dátum doručenia: 07.10.2019
- Celková hodnota: 8 944,08 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.10.2019
- Poznámka: