Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 61019001
- Popis fakturovaného plnenia: zhotovenie multifunkčného ihriska
- Dátum doručenia: 12.04.2019
- Celková hodnota: 59 920,24 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť