Faktúra č. 42026029
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
- IČO: 44514557
- Adresa: Suchý Jarok 18, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42026029
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 16.09.2026
- Celková hodnota: 7 856,19 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/42/2026
- Dátum zverejnenia: 18.09.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/42/2026 | materiálno technické zabezpečenie učební podľa CP č. 040926/1 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 7 856,19 € | 14.09.2026 | 14.09.2026 | Objednávka |