Faktúra č. 42026020
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Ján Považan -SVIETIDLÁ
- IČO: 40122549
- Adresa: Štefánikova 55, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42026020
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 26.06.2026
- Celková hodnota: 595,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/29/2026
- Dátum zverejnenia: 01.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/29/2026 | tovar podľa nárokovacieho listu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ing. Ján Považan -SVIETIDLÁ | 40122549 | 595,65 € | 24.06.2026 | 29.06.2026 | Objednávka |