Faktúra č. 42026017
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY SHOP s.r.o.
- IČO: 51231735
- Adresa: Mierová 105, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42026017
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 08.06.2026
- Celková hodnota: 423,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/27/2026
- Dátum zverejnenia: 11.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/27/2026 | metrážny koberec 2 x 28,8m2 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 423,36 € | 08.06.2026 | 09.06.2026 | Objednávka |