Faktúra č. 42026012
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42026012
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 05.05.2026
- Celková hodnota: 661,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/2026
- Dátum zverejnenia: 07.05.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/2026 | tovar podľa nárokovacieho listu - maturita žiakov | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Stavmax | 36475823 | 791,25 € | 28.04.2026 | 29.04.2026 | Objednávka |