Faktúra č. 42026009
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: ALZA, SK s.r.o.
- IČO: 36562939
- Adresa: Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42026009
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 25.03.2026
- Celková hodnota: 3 503,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/17/2026
- Dátum zverejnenia: 30.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/17/2026 | objednávame u vás: spotrebný materiál | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | ALZA, SK s.r.o. | 36562939 | 3 503,10 € | 21.03.2026 | 23.03.2026 | Objednávka |