Faktúra č. 42025065
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: b2bpartner
- IČO: 44413467
- Adresa: Šulekova 2, 811 02 BRATISLAVA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42025065
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 22.12.2025
- Celková hodnota: 806,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/84/2025
- Dátum zverejnenia: 29.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/84/2025 | Kovová skriňa s posuvnými dverami 1 ks Sedačka 2 ks | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | b2bpartner | 44413467 | 806,88 € | 22.12.2025 | 23.12.2025 | Objednávka |