Faktúra č. 42025063
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: ALZA, SK s.r.o.
- IČO: 36562939
- Adresa: Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42025063
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 22.12.2025
- Celková hodnota: 2 150,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/82/2025
- Dátum zverejnenia: 29.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/82/2025 | objednávame u vás: spotrebný materiál | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | ALZA, SK s.r.o. | 36562939 | 2 150,80 € | 22.12.2025 | 23.12.2025 | Objednávka |