Faktúra č. 42025057
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42025057
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 10.12.2025
- Celková hodnota: 635,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/57/2025
- Dátum zverejnenia: 16.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/57/2025 | Adobe CC for TEAMS ALL APPS MP MLEDU Subscription Named L-1 1-9 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | exe, a.s. | 17321450 | 516,50 € | 04.11.2025 | 05.11.2025 | Objednávka |