Faktúra č. 42025049
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY SHOP s.r.o.
- IČO: 51231735
- Adresa: Mierová 105, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42025049
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 01.12.2025
- Celková hodnota: 210,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/64/2025
- Dátum zverejnenia: 04.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/64/2025 | Objednávame u Vás: podlahu, drez | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 210,50 € | 01.12.2025 | 03.12.2025 | Objednávka |