Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42025048
- Popis fakturovaného plnenia: nákup PHL
- Dátum doručenia: 18.11.2025
- Celková hodnota: 58,26 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.11.2025
- Poznámka:
Tlačiť