Faktúra č. 42025035
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42025035
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 17.09.2025
- Celková hodnota: 72,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/39/2025
- Dátum zverejnenia: 20.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/39/2025 | spotrebný materiál | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Stavmax | 36475823 | 85,80 € | 09.09.2025 | 11.09.2025 | Objednávka |