Faktúra č. 42025032
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Štrky Piesky, s.r.o.
- IČO: 46972391
- Adresa: Papín 96, 067 33 Papín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42025032
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 29.08.2025
- Celková hodnota: 152,31 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.09.2025
- Poznámka: