Faktúra č. 42025031
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42025031
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 28.08.2025
- Celková hodnota: 33,73 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/33/2025
- Dátum zverejnenia: 03.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/33/2025 | spotrebný materiál- audio kábel | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | ALZA.cz | 27082440 | 33,73 € | 22.08.2025 | 25.08.2025 | Objednávka |