Faktúra č. 42025029
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42025029
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 01.07.2025
- Celková hodnota: 1 117,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/31/2025
- Dátum zverejnenia: 08.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/31/2025 | objednávame u vás gravírovací stroj Creality Falcon 2 22W, 3D tlačiareň Creality Ender-3 V3 KE | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | ALZA.cz | 27082440 | 1 058,49 € | 30.06.2025 | 30.06.2025 | Objednávka | |||||
| OB/31/2025 | objednávame u vás edukačné publikácie podľa nárokovacieho listu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Mgr. Igor Fejko, Kníhkupectvo ČAS NA TICHO | 45444544 | 3 058,00 € | 30.06.2025 | 01.07.2025 | Objednávka |