Faktúra č. 42025026
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42025026
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.06.2025
- Celková hodnota: 123,35 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/25/2025
- Dátum zverejnenia: 26.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/25/2025 | učelové finančné prostriedky- spotrebný materiál | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Stavmax | 36475823 | 150,00 € | 06.06.2025 | 10.06.2025 | Objednávka |