Faktúra č. 42025025
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DUMIRO s.r.o
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.Novembra 1508/8, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42025025
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 23.06.2025
- Celková hodnota: 778,35 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/29/2025
- Dátum zverejnenia: 26.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/29/2025 | objednávame u vás čistiace prostriedky podľa vl. výberu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DUMIRO s.r.o | 36499544 | 779,00 € | 18.06.2025 | 24.06.2025 | Objednávka |