Faktúra č. 42025024
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: LEPAL TECHNIK
- IČO: 36505455
- Adresa: Fidliková 2822, 06601 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42025024
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 16.06.2025
- Celková hodnota: 60,61 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/27/2025
- Dátum zverejnenia: 19.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/27/2025 | objednávame u vás textíliu Garden | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | LEPAL TECHNIK | 36505455 | 60,61 € | 09.06.2025 | 11.06.2025 | Objednávka |