Faktúra č. 42025023
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DATACOMP,s.r.o.
- IČO: 36212466
- Adresa: Moldavská cesta 49, 043 07 KOŠICKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42025023
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 06.06.2025
- Celková hodnota: 1 915,11 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/2025
- Dátum zverejnenia: 11.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/21/2025 | učebné pomôcky - účelové | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 1 915,11 € | 28.05.2025 | 28.05.2025 | Objednávka |