Faktúra č. 42025019
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: ALZA, SK s.r.o.
- IČO: 36562939
- Adresa: Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42025019
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 30.05.2025
- Celková hodnota: 160,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/2025
- Dátum zverejnenia: 04.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/23/2025 | učebné pomôcky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | ALZA, SK s.r.o. | 36562939 | 160,50 € | 30.05.2025 | 31.05.2025 | Objednávka |