Faktúra č. 42025018
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Syntex Bratislava s.r.o
- IČO: 35774673
- Adresa: Želeničná 23, 821 01 BRATISLAVA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42025018
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 23.05.2025
- Celková hodnota: 3 551,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/20/2025
- Dátum zverejnenia: 29.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/20/2025 | učebné pomôcky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Syntex Bratislava s.r.o | 35774673 | 3 551,62 € | 22.05.2025 | 23.05.2025 | Objednávka |