Faktúra č. 42025017
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Ján Považan -SVIETIDLÁ
- IČO: 40122549
- Adresa: Štefánikova 55, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42025017
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 22.05.2025
- Celková hodnota: 973,73 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/2025
- Dátum zverejnenia: 27.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/2025 | objednávame u Vás materiál podľa nárokovacieho listu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ing. Ján Považan -SVIETIDLÁ | 40122549 | 973,73 € | 21.05.2025 | 23.05.2025 | Objednávka |