Faktúra č. 42025013
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Tibor Koťo - Univerzál
- IČO: 47795034
- Adresa: Družstevná 2460/36, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42025013
- Popis fakturovaného plnenia: ost. mat.
- Dátum doručenia: 05.05.2025
- Celková hodnota: 119,46 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/16/2025
- Dátum zverejnenia: 08.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/16/2025 | objednávame u Vás tovar podľa nárokovacieho listu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Tibor Koťo - Univerzál | 47795034 | 119,46 € | 29.04.2025 | 01.05.2025 | Objednávka |