Faktúra č. 42025010
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42025010
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 16.04.2025
- Celková hodnota: 475,14 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/14/2025
- Dátum zverejnenia: 23.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/14/2025 | objednávame u Vás operačnú pamäť, pevný disk | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | ALZA.cz | 27082440 | 475,14 € | 15.04.2025 | 16.04.2025 | Objednávka |