Faktúra č. 42025003

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42025003
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup PHL
  • Dátum doručenia: 19.02.2025
  • Celková hodnota: 119,23 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť