Faktúra č. 42024048
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42024048
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 09.12.2024
- Celková hodnota: 1 007,71 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/71/2024
- Dátum zverejnenia: 13.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/71/2024 | Adobe CC for TEAMS ALL APPS MP MLEDU Subscription Named L-1 1-9 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | exe, a.s. | 17321450 | 1 008,00 € | 21.11.2024 | 23.11.2024 | Objednávka |