Faktúra č. 42024047
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: LEPAL TECHNIK
- IČO: 36505455
- Adresa: Fidliková 2822, 06601 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42024047
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 06.12.2024
- Celková hodnota: 628,14 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/77/2024
- Dátum zverejnenia: 11.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/77/2024 | objednávame u vás: spotrebný materiál na údržbu a výuku | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | LEPAL TECHNIK | 36505455 | 628,11 € | 03.12.2024 | 06.12.2024 | Objednávka |