Faktúra č. 42024045
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Martin Grec - GRE-CO
- IČO: 34566104
- Adresa: Krátka 1435/1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42024045
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 05.12.2024
- Celková hodnota: 1 150,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/76/2024
- Dátum zverejnenia: 10.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/76/2024 | objednávame u vás: perá s potlačou, polepenie mliečnej fólie, banner pred budovou školy | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Martin Grec - GRE-CO | 34566104 | 1 150,80 € | 03.12.2024 | 06.12.2024 | Objednávka |